Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів по загальному фонду (тис. грн)

Опубліковано 22.03.2021 о 10:50

Розрахунок видатків Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області по кодам економічної класифікації для виконання бюджетної програми КПКВ 2307010 „ Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками ” до кошторису на 2021 рік

(Загальний фонд)

(тис. грн)

КЕКВ

Показники

Найменування видатків

Сума

видатків

Разом

   

7953,4

2110

Оплата праці

Заробітна плата

5874,0

2120

Нарахування на оплату праці

Нарахування на оплату праці

1292,3

2200

 

Використання товарів та послуг

787,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

20,4

 

Придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції

Папір: 70пач.х 100грн.= 7,0 тис.грн.

Канцтовари (факс папки, файли, ручки, олівці, гумки, скріпки, конвери і т.д.): 250грн. х 4 міс. = 1,0 тис.грн.

Марки – 2,0 тис.грн.

10,0

 

Придбання реактивів та витратних матеріалів

Реактиви та витратні матеріали – 9,0 тис. грн..

9,0

 

Інше (захищені носії підписів)

Токини 2шт.х 0,7 тис. грн. = 1,4 тис. грн..

1,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

227,4

 

Плата за оренду приміщень лабораторії

Оренда приміщення 910,22 кв.м.– 1100,0 грн. х 12 міс. = 13,2 тис.грн.

13,2

 

Оплата професійних послуг сторонніх фахівців (охорона приміщень, монтаж та установка пожежної та охоронної сигналізації)

Охорона приміщення

1600,00 грн. х 12 міс = 19,2 тис. грн.

19,2

 

Оплата послуг зв’язку, в т.ч. мобільного зв”язку, Інтернет

Послуга Internet (Дата груп)

3720 грн..в міс. х 12 міс.= 44,7 тис.грн.

44,7

   

Телефонний зв’язк Укртелеком, Дата груп

600,0 грн. в міс. х 12міс.= 7,2 тис.грн.

7,2

 

Оплата експлуатаційних послуг, повязаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій

Експлуатаційні послуги по приміщенню лабораторії

2000,00 грн. х 12 міс. = 24,0 тис. грн..

24,0

 

Оплата послуг з повірки та експертизи лічильників та лабораторного обладнання

Лабораторні прилади 30од.х 2267,0грн. – 68,0тис. грн..

68,0

 

Оплата послуг з перезарядки та відновлення, картриджів, тонерів

Перезарядка картриджів 160 перезарядок х 150,0

грн. – 24,0 тис. грн.

Відновлення та ремонт картриджів 20 шт. х 300,0 грн. – 6,0 тис. грн

30,0

 

Оплата послуг із страхування (транспортних засобів, приміщення)

Страхування автомобіля -2,0 тис. грн.

2,0

 

Інформатизація

IS-PRO – 10,0 тис. грн..

Медок – 2,0 тис. грн.

12,0

 

Оплата послуг з вивезення відходів та їх утилізації

Утилізація хімічних відходів лабораторії – 7,1 тис. грн..

7,1

2250

Видатки на відрядження

 

8,0

 

Видатки на відрядження в межах України

 

8,0

   

Середня тривалість 1 відрядження- 1 (діб)

Середня сума добових -60,00грн.

Загальна сума на 1 відрядження- 60,00 грн

Вартість квитків на відрядження – 1,1 тис. грн

Кількість відряджень в міс – 19*60,0 грн/місяць*6місяців= 6,9 тис. грн.

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

531,2

2271

Оплата теплопостачання

Оплата теплопостачання

тариф – 2000,0 грн./г Кал

середньомісячна потреба 2021р. – 10,7- гКал.

Середня потреба 10,7 гКал* 2000,0 *7 міс= 150,0 тис. грн.

150,0

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

Оплата водопостачання і водовідведення

тариф – 40,0 грн./м. куб.

середньомісячна потреба 2021р.- 12,5 м куб.;

Середня потреба 12,5 м. куб. *40,0* 12 міс = 6,0 тис. грн.

6,0

2273

Оплата електроенергії

Оплата електроенергії

тариф –3,0 грн./к Ват

середньомісячна потреба в 2021р.-4500 кВат

Середня потреба 10422 кВат*3,0*12міс.= 375,2 тис. грн.

375,2

2800

Інші видатки

 

0,1

 

Пеня

Пеня по телекомунікаційним послугам

0,1

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку